高新技术企业论坛

2016年7月28日在洛阳市高新区火炬创业园举行了高新技术创新企业论坛，洛阳祥方质量认证咨询有限公司和与会代表分享和解读了《ISO9001质量管理体系工作要点》，为已取得ISO9001认证的公司如何保持管理体系的良好运行提供了指导，同时也为有意申请IOS9001管理体系认证的企业，奠定了基础。工作要点全文如下：

一、最高管理者：

1、公司简介，发展历程

2、体系策划过程（什么时候策划推行、文件什么时候编写、文件发行日期、什么时候内审、什么时候管审）

3、组织结构、职责权限划分意图

4、质量方针解释

5、质量目标制定、落实情况

6、相关法规、国家标准的识别与遵守情况

7、管理评审相关事宜

二、管理者代表：

1、体系策划过程

2、合格内审员名单

3、介绍内审情况

三、 业务：

1、订单是否进行评审

2、订单变更的内外部沟通

3、交期是否跟踪

4、有无投诉，如何处理？

5、客户满意度调查、分析情况，是否采取了改进措施

6、有无顾客财产，如何管理（清单和管理方法）

四、 采购：

1、是否确定与供应商的沟通渠道

2、交期是否跟踪

3、有无对每家供应商进行考核

4、是否所有原材料均来自合格供应商

5、外包供应商(包括物流公司)的管理

6、有无对供应商的投诉，处理情况

7、有无对供应商每月/季度的绩效进行考核，是否采取了改进措施

五、 仓库：

1、帐、卡、料是否一致

2、存储环境是否适宜（温湿度等）

3、是否先进先出，有无过期品等不良品

4、5S

5、消防设施

六、           生产：

1、原材料、半成品和成品标识是否清楚，不良品有无标示并隔离

2、生产所需要的图纸、关键工序的作业指导书等是否齐全

3、是否按文件规定的步骤、要求生产

4、不良品有无纠正预防措施

5、生产过程中的关键参数有无监视和记录

6、消防设施

7、5S

七、品管：

1、原材料、半成品、成品有无检验规范

2、每批原材料、半成品、成品检验记录

3、品质异常处理记录

4、不合格品返工返修后重检记录

5、关键过程的检查记录

八、人事：

1、有无人员档案

2、培训计划及培训记录

3、关键过程作业员、品管员培训记录

4、人员资质、能力认定

5、所有岗位职责与任职要求

6、特殊工种（如电工、叉车工）证书

九、           文控：

1、受控文件清单（包括外来文件）

2、文件发放记录（质量手册、程序文件、作业规范、图纸）

3、质量记录一览表

十、仪校：

1、检测手段、仪器是否充分

2、测量仪器清单、每部仪器履历表

3、年度仪器校验计划

4、仪器校验报告

5、仪器本体上有无贴示校验标签

十一、设备管理

1、设备清单、每台设备履历表

2、设备操作手册是否齐全

3、每台点检、保养有无规定频次及项目，点检、保养、维修有无记录

4、工装、模具、夹具清单及其履历表

5、重大维修、保养、改造有无记录于履历表

十二、技术：

1、由于顾客要求的不同，分别对产品或服务有哪些特殊要求

2、工程图纸、技术资料有没有经过批准，有无受控标识，有无清单目录

3、工程变更有无记录

4、新产品开发的策划、评审、验证、确认的记录